财务风险点及防控措施自查表1500字(10篇)

关于财务风险点及防控措施自查表，精选6篇范文，字数为1500字。我局财务管理工作以“规范财务管理、优化财务核算、加强内部监督、推进财务管理科学化”为原则，以“效益优先、效益优先”为核心，以“财务管理科学”为重点，认真开展财务管理工作，全面提高会计核算质量，较好地发挥了财务监督管理职能，为我局财务管理工作提高经营管理水平，确保了我局各项工作的顺利进行。现将我局财务工作开展情况汇报如下。

财务风险点及防控措施自查表(范文)：1

我局财务管理工作以“规范财务管理、优化财务核算、加强内部监督、推进财务管理科学化”为原则，以“效益优先、效益优先”为核心，以“财务管理科学”为重点，认真开展财务管理工作，全面提高会计核算质量，较好地发挥了财务监督管理职能，为我局财务管理工作提高经营管理水平，确保了我局各项工作的顺利进行。现将我局财务工作开展情况汇报如下：

一、完善财务管理体制，加强财务管理

1、加强会计基础工作建设，规范会计管理工作

我局按照“以制管人、以制管事”的要求，根据我局的实际工作需要，及时调整了财务管理工作领导小组成员。领导小组下设了财务科，由科长任组长，具有办公室，并配备了专职的会计、出纳和财务工作人员。领导小组的成员对各岗位所负责的经费及财务收支进行了明确的分工，并制定了具体的岗位职责及岗位责任制，确保会计核算工作的顺利进行。

2、强化会计档案管理工作。

我局在会计档案工作方面，重点抓好以下工作：一是完善了会计档案管理制度。二是建立健全了会计档案管理规章制度。通过制定相关制度加强了会计档案管理工作，规范了会计档案管理。三是完善了会计档案归档、保管、借阅管理规章。四是完善了会计凭证管理工作。

3、进一步规范了会计基础工作，完善了会计凭证的规范。

4、认真做好会计基础工作。

5、进一步加强财务核算和会计管理工作。

6、认真做好财务报账工作。

二、加强财务管理，确保资金安全

7、认真贯彻落实《中华共和国会计法》，严格执行财务会计制度和国家有关财经纪律

财务风险点及防控措施自查表(范文)：2

为确保我镇2009年财政收支预算目标的完成，根据县财政局《关于在全县范围内开展财务收支专项检查工作的通知》要求，结合我镇实际，我镇严格按照《通知》要求，结合我镇实际情况，对我镇2009年财务收支专项检查工作开展情况进行了详细的自查。

一、2009年财务收支专项检查工作的基本情况

一)财务收支专项检查基金支出情况

截止6月底，我镇财政收入已全部实现了“零增长”(预算执行、项目审批、资金拨付、人员管理)，其中预算执行及支出全部达到了财政拨款的时间要求，财务收支结余情况基本正常。

二)财务支出情况

1.全镇财政资金收支情况

全镇共有251个行政村，157个行政村，39个村民小组，141个行政中心村，227个行政村，53个行政村，87个行政村，1151个行政村，123个行政村，1102个行政村，238个行政村。各类财务收入均在县财政统一拨付的基础上，按照县财政局下达的财务收入标准及时完成。全镇共有财务收入1631万元，其中：县财政支出175.9万元，县财政收入107.1万元，县支出30万元，镇财政统一拨付2009万元，镇财政统一拨付100万元，镇财政统一拨付250万元，镇财政统一拨付624万元，镇财政统一拨付267万元，镇财政统一拨付217万元，镇财政统一拨付248万元，镇财政统一拨付725万元，镇财政统一拨付246万元。其中：县财政支出26180万元，县支出1359万元，镇财政支出530万元，镇财政统一拨付107万元，镇补助资金558万元，镇财政统一拨付784万元，镇财政统一拨付1000万元，镇财政统一拨付800万元，镇财政统一拨付727万元，镇财政统一拨付228万元，镇补助资金60万元，镇补助资金215万元，镇财政统一拨付700万元，镇补助130万元，镇财政统一拨付228万元，镇财政统一拨付63万元，镇财政统一拨付42万元。

2.财务支出情况

截止6月底，各项支出均在县财政局拨款的基础上，全镇已有2009人以上的村，12009个行政中心，501个行政村，121个行政村，14个行政村，151个行政村，211个行政村，102个行政村，12个行政村的村级集体经济组织，215个行政村的镇集体经济组织，37个行政村的镇集体经济组织，123个行政村的镇集体经济组织，65个行政村的镇集体经济组织，35个行政村的镇集体经济组织，34个行政村的镇集体经济组织，55个行政村的镇集体经济组织和14个行政村的镇集体经济组织，2022年共拨款资金455万元(其中农村合作经济组织764万元，村集体经济组织755万元，镇集体经济组织1284万元)，2022年共拨款资金818万元，其中：财政补助资金140万元，农村专项补助资金47万元。

三)财政资金拨付及财务收支结余情况

按照县财政局《关于在全县范围内开展财政收支结余的通知》(财政函[2009]63号)文件精神，结合我镇实际，我镇及时拨款资金1572万元，用于支出1054万元，其中农村合作经济组织325万元，镇集体经济组织315万元，镇财政补助资金304万元。其中，农村合作经济组织3276万元，村集体经济组织483万元，镇财政统一拨款300万元，镇集体经济组织756万元，镇财政统一拨款625万元，镇财政统一拨款472万元，镇财政统一拨款525万元，镇财政统一拨款1060万元，镇财政统一拨款1157万元，镇财政统一拨款2233万元，镇集体经济组织758万元，镇财政统一拨款270万元，镇财政统一拨款260万元，镇财政统一拨款3300万元，镇统一拨款3000万元，镇统一拨款3200万元，镇财政统一拨款3400万元，镇

财务风险点及防控措施自查表(范文)：3

根据省公司《关于开展2010年度内部审计检查工作的通知》和省公司《关于开展全县财务管理及内控制度执行情况通报》的要求，我局在全系统内部开展了全面风险点及防控措施自查自纠活动，现将我局2004年开展内部审计检查工作自查情况汇报如下：

一、开展的主要做法及取得的成效

1、建立健全和完善了各项内控制度，加强管理，确保了会计核算和资产管理各环节的有效性、科学性和有效性。

按照省公司要求，结合财务管理制度的修订完善了《会计基础工作规范化手册》、《管理办法》及《票据审核规范》等一系列内部审计制度，从内部控制制度执行情况来看，各项内部审计制度的执行情景较好。

2、加强内控制度的学习和贯彻执行，严格按照制度规定的程序和要求规范各项业务操作，严格按照内控制度的要求，进一步强化了内控制章制度执行情景的监督检查，进一步完善各项财务管理制度，有效的防范各方面风险、防范财务风险，促进了全局的会计工作。

3、加强财务管理，规范经济行为，加大财务审计力度。

认真贯彻《会计法》，严格执行《会计基础工作规范》，按照有关规定和要求，规范了经济行为，加强对全局财务收支、经营管理、内控制度执行情况的检查，进一步完善各种财务管理制度，规范了经济行为。

4、认真开展财务检查工作，规范了收入的管理和支出，规范了票据管理，有效的防范了财务风险。

5、按照财政局“规范会计基础工作规范化”要求，严格按照规定的程序和要求认真开展了财务检查工作，认真开展了财务核算、资产清查和财务评估工作，规范了票据使用和领用情景的自查工作。

6、认真执行财务管理规定，规范了会计核算和资金管理工作，认真、全面、及时的编制会计报告。

7、认真贯彻执行财政管理制度，规范了会计凭证的审核、会计档案的整理等工作，严格按照规定的文件及会计制度的要求，对各项财务收支、资金使用和结算工作中的往来款项实行了清理、核查、记入《经纪人签名》，并将清理、核销、转出等工作纳入会计监督管理的内容之一。

二、存在的问题及今后努力方向

8、会计工作还需要更加扎实的业务功底，要不断更新知识结构，提高综合分析能力。

9、对日常财务工作流于形式，缺乏长效机制，工作开展不够深入细致。

10、对新岗位和业务学习不够，需要不断充实自己。

三、今后努力方向

11、继续加强学习，不断提高自身素质。

认真学习《会计法》及有关财经方针、政策，按照国家会计制度的规定，依法、及时准确地编制各种会计凭证，及时报送会计报表，完成各项财务指标和领导交办的其它工作任务。

12、继续做好日常的财务报表和财务分析工作，加强财务预算执行，提高预算执行的效率。

13、加强会计基础工作和会计核算工作，继续做好日常的财务收支核算和资金结算工作。

14、继续做好年度预算执行和结算工作，进一步加强会计核算、资产管理及各项财务管理工作，确保各项财务指标完成。

15、进一步加强和规范会计基础工作，严格按照会计基础工作规范化的要求，进一步加强会计基础工作和会计档案的整理、归档、借阅和管理工作，做到会计档案管理的规范化、制度化。

16、继续做好与其他部门间的联系工作，配合各个部门的工作，争取在完成上级交办的其他工作任务的同时，把我局的财务工作做得更好。

财务风险点及防控措施自查表(范文)：4

我县2022年的财务风险点防控措施自查报告，在县相关部门的指导下，我县严格按照市县文件要求和相关规定进行自查、自纠、整改、验收，现将有关情况汇报如下：

一）、县级财务预算执行情况

县级以上财务预算执行及财务核算执行情况：

一是县级以上财务预算执行及财务决算执行情况。我县的财务预算执行情况基本符合省市县文件要求。

二是县级以上财务预算执行及财务决算执行情况。我县的财务预算执行情况基本符合省市县文件要求。

三是县级以上财务决算执行情况。

一是县级以上财务决算执行情况。县级以上财务决算执行情况基本符合省、市县文件要求，县级以上基本无大额、重大支出、大额补助、大额补助款项。

二、财务管理情况

一是县级以上财务预算执行情况。按照上级要求，县级以上财务预算均严格实行了县级以上的预算管理模式，严格控制了县级以上财务预算的支出，实行了集体研究和部门决算，确保了县级财务预算的正常运转，确保了县级预算资金能够按照县财务预算安排及时拨付使用。

二是县级以上财务决算实行了县级以上的预算管理模式。县级以上的各类预算都严格按照有关规定执行，并严格控制了县级以上的财务预算使用。

三是县级以上的单位、部门均按照有关规定，执行了县级以上财务预算，无一次超标、超范围、超范围、超规定现象。

四是县级以上各财务预算单位均能够按照县财务管理体系要求，严格控制了县级以下财务决算的支出，确保了县级以上各单位、部门和各单位的正常运转。

县级以上各单位的预算执行情况基本符合省市县文件要求。

二）、乡镇财务收支情况

县级以上乡镇财务预算执行情况基本符合省财务管理体系要求。

三）、县级以上各单位的财务管理情况

县级以上各单位的财务管理情况基本符合省、市县要求。

四）、县级以下财务决算执行情况

县级以上各单位的财务决算执行情况基本符合省市县文件规定。

三、乡镇财务管理制度建设情况

1、乡镇财务决算及财务管理体系建设，乡镇管理制度健全，制度健全，制度落实，财务管理规范，制定了各项规章制度。

2、乡镇的预算执行情况。乡镇财务预算执行情况基本符合省市县文件规定。

3、村级财务决算情况。乡镇管理制度健全,制度落实，制度落实，制度落实。

四、村级财务管理情况

4、村级财务管理体系基本建立，村级账务公开，会计核算、会审及财务档案管理规范。

5、乡镇财务决算执行情况。乡镇基本建立村级财务决算审批和会计核算体系，乡镇财务决算执行情况。

6、乡镇财务管理制度执行情况。乡镇基本建立乡镇基本建设项目管理制度，乡镇基本管理制度。乡镇财务决算执行情况。乡镇基本管理制度执行情况。

五、乡镇财务监督检查情况

7、乡镇基础设施建设。

按市县文件要求，我县的乡镇基础设施建设，基本建设项目已全部按照县文件要求落实到位。

8、乡镇经济发展情况。

按省财政厅的部署，我县的乡镇经济发展情况基本符合省财政总体要求。

六、农资销售管理情况

县城乡镇经济总收入情况：

全县农资销售收入情况：全县农资销售收入情况：全县农资销售总金额：全县农资销售总额：全县农资销售收入（含农资销售收入）（含农资销售收入）（含农资销售总额）；全县粮食总产量（人口）；水稻（人均公斤/年）、玉米（人均公斤/年）粮食总产量（人口）；粮食总产量（人口）；粮食综合生产能力（人口）；农业总产值（币）；水产、油料、农膜总产量。

七、农村财务管理制度建设

按规章制度进行了财务管理和会计核算。

八、农村集体资产管理及其他财务管理情况

按市县文件要求，我县的农村集体资产管理基本建立了乡镇财务管理制度，乡镇财务管理机构设置明确、专人管理，乡镇财务公开工作正常有序进行。

九、农村财务管理及资金使用情况

按规定，县级以

财务风险点及防控措施自查表(范文)：5

根据市总财务管理处《关于在我局实施财务风险点及防控措施的通知》（金发[2020]137号）精神，为做好我局财务风险点及防控措施的自查工作，现将本单位的财务风险点及防控措施的执行情况向局领导做如下汇报。

一、领导高度重视，财务管理制度健全

财务科及时召开会议，传达市总财务管理处的文件，要求各部门、局属事业单位、局属事业单位、局属事业单位及局属事业单位财产的安全，确保财务工作安全、稳定。

二、各项目标完成情况

一）财务收支及财务管理情况

1、单位财务收支及财务核算情况

2）单位财务收入完成情况

3）单位人员工资收入完成情况

4）单位工作人员工资完成情况

5）单位收支结余情况

6）单位支出总额

7）单位支出总额

8）单位收入完成情况

9）单位支出总额

10）单位支出总额

11）单位支出总额完成情况

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