内控自评报告1500字(3篇)-安妮说

关于内控自评报告，精选4篇范文，字数为1500字。本着“自觉自律、严格自律、自我控制”原则，我公司内控制度从建立、建立健全到执行，从内控制度执行到内控质量管理，从而使我公司内控工作在全年有了明显的进步。

内控自评报告(范文)：1

本着“自觉自律、严格自律、自我控制”原则，我公司内控制度从建立、建立健全到执行，从内控制度执行到内控质量管理，从而使我公司内控工作在全年有了明显的进步。内控自评报告1500字(3篇)

1、加强内控制度的培训，提高内控意识。

为了加强对内控制度的学习和落实，我公司于今年9月份以来，进行了内控制度方面的培训学习，学习内容主要是《中华共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《中华共和国会计法》、《会计法实务》，使内控制度及操作程序能够更好地得到落实，使内控工作更加有效。

2、加强会计人员的业务培训，提高会计工作技能。

我公司会计工作的会计人员大部分是从事会计工作的会计人员，因此，在工作中加强会计人员的业务培训工作，提高会计人员的整体素质。通过学习，使得会计人员对会计工作有了更深刻、更透彻的认识，使她们明确会计工作在公司经营活动中的重要地位，对什么是“做”、“说”的重要性和必要性有了更深刻的认识，使会计人员从会计基础工作规范化、会计核算质量标准化、会计人员职业道德等方面从以后的会计工作做起，从每一个会计事项的制定、记录做起，从每一个环节入手，从每一项制度做起，从每一个环节抓起，严格会计工作纪律，提高会计人员的工作质量标准。

3、加大检查力度，严格执行各项制度。

我公司的会计内控制度及操作程序以内控制度为基础，严格按照公司的会计制度和内控制度的要求来完善各项内控制度，确保各项会计业务操作步骤落到实处，做好各项会计业务工作的检查督导，确保内控制度在实施的基础上，按照会计法、内控制度和国家有关规定，严格执行各项会计业务操作程序，防范会计风险。公司的内控制度是一项经常性、规范性的工作，需要我们做好日常的工作，并将这项工作列入年度目标考核的内容。

二、内控制度执行情况。

本着“自觉自律”和“自律”的原则，我公司内控制度的建立和完善是一项长期的工程，只要我们坚持执行制度规定，严格落实制度规定，就能够防范各类风险。

4、公司内部实行定期检查与不定期检查相结合的形式，以会代训、以会促训，推动内控制度的执行和落实。通过内控制度执行情况反馈表，可以看到内控制度建立与落实情况。如有违反者，视情节轻重，实行罚款和相应的处理;有违反者，实行一案一查，相互制约，以罚代管。

5、公司与供应商定期开展内部沟通，定期不定期的对采购、成本库进行检查，通过内控制度的执行，杜绝了跑、冒、滴、漏的现象，确保了公司采购物品、成本的控制。

6、在日常工作中，我公司各供应商也都按相应要求开展了内部的沟通，确保了各项物品的存放安全。

7、按照公司的规章制度，结合公司的实际情况，在执行过程中，我们始终把执行制度和执行工作结合起来，严格执行各项制度。如《物资采购及供应商管理办法》、《物品领用、发放、管理流程》等。

8、我公司在采购、成本库的管理中，始终坚持“价廉物美”的原则，坚持“以人为本、廉洁奉公”的理念，严格要求、严格监督，把好物资质量关，确保资金的安全。

三、存在问题及下一步工作打算。

我公司内控制度的建立是在认真学习总公司内控制度的基础上，结合实际情况，在总公司内控制度的框架内进行的。内控制度的建立，除了通过内控制度的建立及执行以外，也在实际操作中得到了进一步的完善。

9、在内控制度的执行过程中，我们始终把执行制度与监督工作有机结合起来，严格执行各项规章制度。

10、在执行制度中，我们对供应商的管理不严格，不按规定进行处罚，这一方面是对我们的教育不够，另一方面是我们在执行制度的同时不是很重视制度，对于那些不按制度执行就是、、违规的。

四、下一步工作计划及措施。

下一步，将以这次内控制度培训为契机，加强管理，规范操作，落实各项制

内控自评报告(范文)：2

根据市公司《关于开展内控自评活动的通知》的通知要求，结合我公司实际，现将工作开展情况报告如下：

一、工作开展情况

为了确保内控自评自评工作的落实，切实做到内部自评工作落到实处，我公司按照市公司下发的内控自评活动实施方案开展内部自评工作，并对各部门自评报告进行汇总和梳理，并在此基础上对公司内部进行了梳理。

二、自评自评工作开展情况

根据《关于开展内审自评工作的通知》要求，我公司按照上级要求，开展了内部自评工作，现将工作开展情况报告如下：

一）

成立内审自评领导小组

公司总经理

公司副总经理：

公司部门经理：

各分公司经理

二）

内审自评工作分为内审自评工作和外审自评工作。内审自评的范围是对内部各部门内控自评工作情况及存在问题，对存在的问题进行分析，提出相应的整改意见，并将整改意见及时上报市公司领导。

三、内审自评工作开展的情况

我公司内审自评领导小组根据公司下发的内检工作计划及自评工作实际，内审自评工作开展的相关情况如下：

1、对内审自评工作存在的问题、困难，开展内审自评工作前，各部门积极向市公司内审办申请并向市公司内审办提问，以获得市公司内审办的支持和帮助，并及时上报市公司内审办。

2、对外审自评工作的开展，我公司积极向市公司内审办申请并向市公司内审办申请了一个对外审计。

内控自评报告(范文)：3

为进一步贯彻落实省市县委有关内控自查的相关规章制度，落实县委办公室内控管理责任，根据市办公室《内控自评》的工作部署，我办积极开展了一系列内控自评工作。现将我办一年来内控自评工作情况汇报如下：

一、主要成绩

一）强化组织领导，落实内控管理责任

为进一步贯彻落实好省市县委的各项工作部署，我办按照县委办公室的总体部署和安排，及时成立了“内控自评”工作领导小组，由任组长，副秘书长为副组长，各股室及各科室负责人为成员，办公室负责人为本单位内控管理的具体负责人，负责本单位各项内控自评工作的开展。按照县委办公室的要求，我办按照“四个一律”要求，将内控自评工作列入县委办公室重要议事日程，确保内控自评工作落到了实处，有力促进了各项工作的开展。

二）明确责任分工，落实了内控管理责任

为加强内部控制自评的管理工作，我办制定了《办公室内控自评实施细则》，将内控自评工作任务细分到股室各股室，明确了工作职责、工作目标、内部制度、各股室主要负责人的职责范围和分工要求等。

三）明确任务，严格要求

我办根据县委县有关会议、通知精神，对内控自评工作进行了部署，对我办工作中存在的问题和不足提出了具体的要求，并及时组织办公室人员进一步学习，提高了工作水平，确保内控自评工作的有效落实。

四）严格考核，完善各项内控管理措施

我办严格考核各股室的工作业绩，并将内控自评工作作为办公室绩效考核的重要内容，对各股室工作情况进行考核，并将考核结果及时公布，以提高了办公室人员的工作责任心和业务水平。

二、存在问题及建议

一）办公室内控管理工作存在的主要问题

一是部分领导和办公室人员的工作责任意识不强，工作落实力度不够，有的办事拖拉，有的敷衍应付等现象。

二是个别职工对内控管理的认识还有待进一步深化。

二）办公室内控自评工作的建议

一是要加强学习，提升办公室综合素质。办公室工作涉及面广，任务重，任务艰巨，需要办公室全体人员要加强学习，不断提高工作水平，提高办事效率。