酒店没有专票怎么写证明材料有效（合同上专票怎样写才有效）
一、首先，准备有效的证明材料。酒店没有专票，可以准备其他有效证明材料，如：
1. 酒店住宿账单：酒店住宿账单是证明旅客入住酒店的有效证明，上面记载了旅客的姓名、入住日期和离店日期以及住宿金额等信息；
2. 入住酒店的相关：如手机充值、房间内用品消费、用餐消费等；
3. 交通工具乘车票：如火车票、汽车票、等，以证明旅客真实乘通工具到达酒店或从酒店返回的信息。
二、准备有效的证明材料后，还要准备相应的书面材料，包括：
1. 旅行目的书：旅行目的书是证明旅客到达酒店的有效证明，此类证明材料应由旅客本人签字并加盖公章；
2. 入住酒店的有效证件：旅客入住酒店的有效证件，如身份证、护照、军官证等，以证明旅客是真实的住宿者；
3. 旅行团组织出行的相关证明材料：如旅行团组织出行的有效证明文件、行程安排单等，以证明旅客是参加旅行团出行。
三、将上述有效的证明材料和书面材料整理在一起，可以作为酒店没有专票时写证明材料有效的依据。
专拒收票证明应涵盖如下条款：
1. 专票上应注明：代码、号码、开票日期、购买方名称、销售方名称、金额大写、金额小写、税率、税额等信息。
2. 合同上的专票内容应包括以上信息，且应当核对账单里的内容是否正确，内容一致，并且专票应出具正规，并在合同中签字确认。
3. 合同上的专票必须加盖购买方及销售方印章，并由双方签字，以便确认的有效性，并且专票号码不能重复使用，以确保税款的收取。
专拒收票证明应包括的内容：
股权转让纳税人承诺书应包含以下内容：
1. 纳税人的基本信息，包括姓名、证件号码、住址等。
2. 股权转让事项，包括被转让股份的权益类型和价格等。
3. 将转让股份的收入纳入个人经常性收入，并在收入报告表中正确申报的承诺。
4. 承诺按时缴纳税款的承诺。
5. 放弃抗辩权利的承诺。
6. 其他有关股权转让纳税人承诺书的内容。
承兑汇票证明范本示例
第一篇：银行承兑汇票证明
证明
北京XX：
由贵行开出的承兑汇票：
号码：3130XXXX395151
金额：币伍拾万元整
出票人：中国XX公司
出票人账号:0XXX4312
付款行:北京XX
收款人：济南XX公司
账号:000XXXX3003700XXXX0578
开户银行:XXX
出票日期：贰零壹贰年壹拾壹月贰拾壹日
汇票到期日：贰零壹叁年伍月贰拾壹日
由于我司财务人员失误,在背书时将“中国XX指山泺海房地产有限公司”的财务章和“闫X“的私(推荐访问范文网：)章没盖清楚，故由此造成的一切经济纠纷，由我司承担！
特此证明
我公司印章如下：
中国XX指山泺海房地产有限公司
2014年03月26日
第二篇：银行承兑汇票证明格式
证明
____银行
兹有我公司背书转让形式取得贵行开出的银行承兑汇票壹张，票面信息如下：
出票人全称：出票人账号：出票日期：付款行全称：收款人全称：收款人账号：出票金额：汇票到期日：因我公司财务人员疏忽，在背书转让时，将“__财务专用章、__法人章”，加盖不清晰，特此证明！由此引起的经济纠纷有我公司承担全部责任，望贵行到期予以解付为盼！
__公司2014年11月22日
第三篇：承兑汇票证明格式
证明
中国XX：
兹有我单位持有贵行签发的承兑汇票一份票面详情如下：
票号：_________
出票人全称：_________
收款人全称：________________
出票日期：贰零壹壹年肆月壹拾玖日
汇票到期日：贰零壹壹年零壹拾月壹拾玖日
付款行全称：中国XX
票面金额：___________
由于我单位财务人员操作失误，在加盖“_______有限责任公司财务专用章”时造成印章加盖的模糊不清。由此造成的经济纠纷和法律责任由我公司承担，请贵行到期后予以承付。
特此证明
_______有限责任公司
2014年_月_日
财务章：法人章：
第四篇：承兑汇票证明
证明
__银行：
兹有贵行签发的银行承兑汇票一张，票据要素如下:汇票号码：
出票人：__公司
出票人账号：__
付款行：__
出票日：贰零壹肆年零壹月贰拾叁日
收款人：__公司
收款人开户行：__银行
收款人账号：_____
到期日：贰零壹肆年柒月贰拾叁日
金额：__（___元整）
因我单位__，由此引发的经济纠纷由我单位承担。望贵行给予解付。
特此证明
第五篇：承兑汇票证明11
证明
山东XX农村合作银行：
我公司收到贵行2014年6月28日开出的承兑汇票壹份，于2014年12月28日到期
票号：XXXXXXX2014
出票人：诸城市XX公司
收款人：沂源XX公司
出票金额：币伍拾万元整
由于财务人员疏忽，在加盖收款人印鉴时将财务专用章加盖模糊。我公司作出承诺：若由此引起的经济纠纷由我公司承担。
沂源XX公司
2014年6月28日
扩展说明：怎么写拒收证明？
专用拒收证明××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具专用1份，代码为××××××××，号码为×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份专用时，将货物（劳务）名称误填写为“×××”，正确的货物（劳务）名称应为“×××”。此份不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此。此份我公司未进行认证。特此证明！
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