内部审计工作总结和工作计划1000字(4篇)

关于内部审计工作总结和工作计划，精选4篇范文，字数为1000字。201x年以来，我局内部审计工作在市审计委和市国资委的领导和指导下，紧紧围绕年初制定的审计工作计划，扎实开展内部审计工作，积极发挥内部审计在审计工作中的重要作用，取得了一定成效，现就201x年内部审计工作情况总结如下。

内部审计工作总结和工作计划(范文)：1

201x年以来，我局内部审计工作在市审计委和市国资委的领导和指导下，紧紧围绕年初制定的审计工作计划，扎实开展内部审计工作，积极发挥内部审计在审计工作中的重要作用，取得了一定成效，现就201x年内部审计工作情况总结如下。

一、加强领导，健全内部审计机构

一)强化组织领导。为切实加强内部审计工作，我局成立了内部审计领导小组，由局长挂帅，纪委担任组长，局人员为成员。局长任组长，副局长、纪检组长、各股室负责人为领导小组成员，对全年内部审计工作做到了主动参与，并与审计工作目标挂勾，层层落实，为内部审计工作目标的圆满完成打下了良好基础。

二)强化监督检查。我局把内部审计纳入局长办公会，局纪检组长负责，局领导班子成员各负其责，对全局内部审计工作提出了明确要求，并明确了审计目标责任，做到了内部审计工作“一把手”负总责，审计人员全部参加，并按照要求，认真开展对全局内部审计质量进行认真检查和督促。局纪检组还对各股室的内部审计质量进行了抽查，并对内部审计工作的重点、难点进行了明确，为内审工作的规范化、制度化奠定了基础。

三)强化责任考核。为了保证内部审计工作规范有序地开展，局纪检组将内部审计工作纳入年终目标考核，对内部审计工作进行了全面考核，并与年终绩效工资挂钩。

二、加强对内部审计工作的领导和监督

内部审计是一项综合性和基础性工作，我局成立了以局长为组长，分管领导为副组长，相关股室负责同志为成员的内部审计工作领导小组，对内部审计工作的组织管理、业务指导、专项审计、审计结果报告等各方面进行了综合考评，内部审计工作有章可循。

一)加强领导，健全内部审计机构。局纪委下设办公室，抽调专人担任内审工作领导小组办公室副主任，局纪委、监察室、计生科和计财科等部门的负责人组成了内审小组，负责全局内部审计工作的组织、指导和协调。

二)健全监督制度。内审单位是监督的对象,内审工作的效果直接影响到群众的利益,内审工作的质量直接影响到党的执政能力建设和反工作。为此我局在内部审计方面，采取了“三制”、“三公开”的方式，即“三公开”即组织领导、内部审计、专项审计和专项审计相结合;“三公开”即工作程序公开、工作程序公开、审计结果公开。同时建立了由局纪委负责监督检查、各股室主管部门及相关股室负责人参与的内部审计机制，并在年终绩效工资中评出优秀单位。

三)注重宣传，发挥内部审计的引导和示范作用。内部审计工作的宣传工作是内部审计机构的重要工作，为此我局把内部审计工作作为一项重要工作常抓不懈。一是在年初召开全局内部审计工作动员大会、局内部审计工作会议和局内部审计例会，对全局内部审计工作的目标和任务进行分解，并将目标任务进行细化，做到责任明确，任务具体，并与年终绩效工资挂钩，每季度都要对内部审计工作进行一次全面总结，以此来激发全局内部审计人员的工作责任感和使命感。二是充分利用会议、宣传栏、标语以及宣传栏等各种宣传形式，大力宣传内部审计工作的重要性、紧迫性和必要性，使内审工作人员充分认识内部审计工作的重要性和紧迫性。今年以来，我局共召开内部审计工作动员大会12次，局内审工作人员及局内部审计工作人员24人次参加，通过内部审计机构的内部审计工作，提高了全局职工对内部审计各项工作的认识。三是组织内审人员到外地先进单位学习取经和交流，学习了许多先进经验和做法，提高了审计工作人员的审计理论和技术水平，进一步拓宽了她们的视野，增加了审计工作人员的审计实践能力和实践能力。

四)开展“走出去，学习先进”活动，增强内审人员的服务意识。我局在年初开展了一次“走出去，学习先进”活动，通过这些活动的开展，不仅提高了内审人员的审计理论水平，而且丰富了

内部审计工作总结和工作计划(范文)：2

20x年以来，在上级主管部门及公司领导的关心、指导下，以党、工、团、队为基础，以经营效益为中心，以提高经济效益为核心，全公司紧紧围绕公司的发展战略，认真做好各项经营工作，努力增强盈利力、上缴税款、完成公司上级下达任务，各项工作均取得了较好的成绩。

一、主要工作完成情况：

1、加强内部管理，完善各项管理制度和内部控制制度，规范经营行为，实现内部经营运转的制度化、规范化。

20x年，公司继续坚持“内部控制”，不断推行“内部管理”、“外部服务”，以经济活动为中心，加强内部控制工作。通过建章立制，规范各项管理制度，强化了内部控制，使公司内部各项工作都有了明确的制度规定。

一是完善内部控制制度。公司建立了完善的内部机构体系，对各分、子公司、项目部进行了内部控制制度的修订、审核、完善，使公司的内部机构、人员、责任得到了有效的落实。

二是加强财务管理。公司财务管理工作的规范和有序，有赖于公司领导的高度重视和全体员工的共同努力。公司领导十分重视财务工作，一是对财务工作进行了认真审核、严格把关，保证了会计核算的真实性，同时也为了提高我司的资产经营效益，进一步调整了投入产出和经营效益，为公司发展提供了财力保证。

三是完善内部审计制度。公司在20x年制定了《财务管理制度》，《会计工作制度》，《资金管理制度》等财务管理制度，并对公司内部人员进行了专项培训，增强了会计人员对制度执行情况的检查工作。

2、加强财务管理，规范财务行为

公司实行全面预算管理，实行会计监督管理，加强与相关单位的财务管理，有效地提高资料的真实性、完整性及有效性。公司财务管理人员在实际工作中，按照会计法和会计制度的要求，加强财务收支、经济收入、成本费用的控制和考核，进一步规范收入支出的核算和监督，做到专款专用，确保了各项收入的真实性、合法性和有效性。

3、加强资金管理，提高资金利用率

20x年，公司为提高资金利用率，根据工会和公司领导的要求，一方面加强财务核算和财务监督，在日常工作中，严格按财务制度和会计基础工作规范化的要求进行管理与监督，杜绝不合理的开支，增收节支，开源节流。同时，在资金使用上，严格遵守财务制度，严格审核报销单据，对不符合规定的原始凭证不敢报批不符合要求的报销；对会计报表，及时核对、分析，对不合规的开支完善原始凭证，进行会计监督；对费用报销，实行专人负责，要求各部门根据本公司的实际费用情况及时进行费用预算、审核报销。对不合理的开支完善原始凭证，进行费用报销和结算。对公司的各项费用开支严格执行审批、报销制度，对不合理的开支完善有效的制度。

二、存在问题

4、公司的内部审计工作还需要进一步加强，随着各项经济活动的开展，公司内部的内控制度需要进一步完善和落实。

5、公司内部控制制度还需要进一步完善，需要进一步加强，特别是财务人员的专业业务水平需要提高。

6、公司内部财务管理制度要进一步完善，在日常财务管理工作上，要进一步加强。

三、20x年公司主要工作计划与安排

7、进一步加强对公司日常财务制度执行情况的抽查与监督检查，强化对各分、子公司的财务管理和内部控制制度执行情况的检查，加强对各分、子公司和项目部的内部控制工作，从而对日常财务管理工作进行抽查，强化对各分、子公司和项目部内部的财务管理，发现问题要及时上报，促使公司内部及时认识到财务管理的重要性和严肃性。

8、继续加强对各分、子公司的财务管理，特别是对公司的资金支持进一步的检查，通过抽查，切实有效地加强了公司对日常财务收支活动的管理力度，规范了经费支出的管理。

9、在进一步加强财务日常监督工作的基础上，进一步加大财务对经济活动的监督力度，通过内部审计和外部审计，加强财务事先

内部审计工作总结和工作计划(范文)：3

本年度，我部在上级业务主管部门、镇委、镇的正确领导下，在各有关部门的关心支持下，按照“围绕经济抓管理，抓好内部控制，抓落实抓规范，抓服务树形象，抓质量求效益，抓安全求效益，抓成本求效益，抓环境促发展”的工作思路，以创建“学习型”、“学习型”、“学习型”为目标，加强内部控制建设、内部控制和效能建设，全面提高内部审计工作水平，较好地完成了上半年各项工作任务。现将工作总结如下：

一、认真抓好内部管理工作

1、加强领导，完善机制。为保证内部控制建设工作的顺利开展，我部高度重视内部控制工作。成立了以镇为组长、镇长为副组长、纪检委组长、各相关部门主要负责人为成员的领导小组，并设办公室，设在纪检委、财务室，由纪检委负责纪检工作，并由纪检委负责督促检查各项任务的落实情况。同时，为使内部控制工作顺利有序的进行，做到内部控制工作有法可依，有章可循，我部建立健全内部控制建设工作管理制度，从制度上为内部控制工作顺利开展做好了充分的准备。

2、完善机制，强化措施。我部成立了由纪检委、财务室、镇工委、各部门的主要负责人为成员的内部控制工作领导小组。按照《中山市内部控制规定》的要求，结合实际，进一步明确了内部控制工作的责、权、利，并明确了各部门的职责。

二、抓好内部控制制度建设

3、加强制度建设，提高制度执行力。我部根据实际情况，对各部室实行目标考核，将内部控制建设责任层层分解，并与各部室的年终绩效挂钩，与年度考核结果挂钩。在考核机制上，重实绩重奖罚，对工作突出的部室，重在表扬，对表现不好的部门给予批评教育，同时也激励全体内部人员奋发向上，努力工作，营造一个良好的工作氛围。

4、加强制度建设，确保内部控制工作有序、健康、有序运转。为确保内部控制工作有序运转，我部严格按照制度要求，认真做好各项工作。

5、完善内部控制规章制度。我部按照制度要求，认真做好制度的学习、宣传、贯彻落实、检查和落实工作，做到内部控制制度的建立健全、完善和落实。

三、以“抓好内部管理、提高效能、促进各项任务顺利完成”

6、加强宣传工作，提高内部管理意识。为切实抓好全面从严治党工作，我部成立了以为组长、纪委副、纪委为副组长，各单位负责人为成员的党风廉政建设领导小组。各部门结合的学习、培训、活动，以及“创先争优”、“文明单位标兵”、“先进基层织标兵”和“优秀先进事迹”的评选等活动，大力宣导严守规定、勤奋工作，积极开展工作，使在思想上筑牢防线，在上发挥先锋模范作用，进一步促进了的工作积极性和主动性。

7、建立和完善各项制度，确保内部各项工作有据可依。为使各项制度真正落到实处，我部将内部的各项工作纳入制度化管理，做到有据，有据可依。如：《内部工作制度》中明确规定，内部事务必有一个完整的制度体系。

8、加强监督和考核。为进一步加强的内部管理，我部建立了一支由、副和纪委参加的党风廉政建设领导小组，并设立了党风廉政建设领导小组办公室，由纪检委负责监督检查和指导。

9、加强对内部财务和内部各项资金的管理和使用。我部加强对财务工作的监督和管理。在财务工作中，我部及时掌握各部门财务情况，及时对一些不合理的开支拒绝办理。

四、强化监督，落实责任

10、加强监督检查，保证内部各项工作有序、健康的开展。我部在内部加大了监督检查力度，重点对内部财务收支、大宗物品采购、招待费使用情况及日常办公费用开支等进行了监督检查。同时，内部还进一步加强了对内部的控制，严格按照规