财务工作汇报重点1000字(6篇)

关于财务工作汇报重点，精选6篇范文，字数为1000字。主要财务工作 主要财务工作认真落实《会计法》、《企业会计制度》，进一步搞好财务财务核算及监督工作。进一步规范现金管理和结算管理，防止收付差错和舞弊行为的发生。

财务工作汇报重点(范文)：1

一、主要财务工作

1、认真落实《会计法》、《企业会计制度》，进一步搞好财务财务核算及监督工作。

2、进一步规范现金管理和结算管理，防止收付差错和舞弊行为的发生。

3、进一步加强日常的会计核算工作，按照会计制度的要求实现现金管理，做到收支有据，日清月结，账实相符。及时准确地向各级领导报送财务收支月报表、季报表和一些临时性的工作任务。

4、加强财务人员业务培训，提高财务人员职业道德和法律意识，规范财务管理，严格财务核算，确保公司的资金安全完整正确。

5、加强资金管理，统一调度，根据公司业务发展变化，及时调度财务经营现况，参与公司经营决策，分析财务管理的现状，做好领导的参谋。

6、加强债权债务的管理，加大应款的清理催收力度。

7、认真负责，积极配合集团公司的稽查工作。不断学习新的业务知识，提高自己的业务能力。

二、存在的问题和建议

8、在实际工作当中存在一些不符合现金管理的问题，未能及时与现金管理部主管和其他公司财务人员做好沟通，未能达到预警效果。今后应当加强这方面的工作，加强对一些问题的反映能力，把这方面的工作做得更好。

9、在对外投资方面应加强沟通，积极寻求投资理策略，在保证投资效益的同时，加强对集团公司的贡献力量。

10、加强应款的管理力度，控制好库存现金，有效地防止呆坏账的产生。

三、财务工作计划

11、增强主动服务意识，积极主动地把服务工作做在当前的工作思路中，做到主动不越位，服务不欠位。

12、积极稳妥地做好与银行、等相关部门的联系沟通工作。

13、做好公司财务部的日常工作。

财务工作汇报重点(范文)：2

财务工作汇报重点一是会计报表的报送。会计报表报送是财务处工作的重点。我局在年初就将会计报表报送到局财务科，并在年中对财务工作做了布置。二是财务人员的业务培训。财务人员是做账会计、从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表、申报表，并针对财务会计薄弱环节加强薄弱环节的现场指导，使财务工作得到了有效的提高。三是有效的监督。对我局财务运行中存在的问题进行及时的纠正。

财务科在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了年初制订的各项财务工作指标。一是资金的收支较去年同期有较大的增长。全局现金收入18000元，同比增长77%。在各单位全年预算安排下，较好地完成了全年安排下达的资金预算和支付预算。二是积极投入运行费用管理。今年上半年，我局为加大运行费用管理力度，积极投入运行费用预算，对我局各单位每一季度的运营费用进行预算调控，在全局范围内积极开展全员收支自查工作。三是严格控制非生产性开支。今年我们严格按照中央关于加强财政支出管理和有关财务管理工作的规定，坚持从严执行支出管理规定，按月做好非生产性开支报告，并在年终进行统计分析，对非生产性开支实行严格监控。四是全面推行事业单位财务公开。今年下半年，我局将全面推行事业单位会计公开，通过这一公开，进一步加强单位对财务收支的监督和管理，进一步推动事业单位的财务公开工作。

财务科在做好日常工作的同时，积极协助科室完成了年度预算、经费预算编制等工作。

1、积极做好日常财务收支管理工作。今年上半年，我们按照局财务科要求，认真做好财务收支管理工作，对每一笔收支业务，我们都要求财务人员严格按照局财务管理制度，办理各项收支业务，并做好每月的账务处理工作，使得每笔收支业务准确无误，为局收付系统正常运行做出了努力。

2、严格按照上级有关要求做到收支平衡。按照上级有关规定和财务管理的要求，我局对所有在建工程的基建工程，均按规定和要求进行收支登记和核对，并在收入统计表中做好每笔收支明细核查，对于在建工程项目，每一个建筑工程均按照要求进行收支登记，并对工程所涉及的资料进行整理归档，方便日后查阅。

3、加强预算执行管理力度，加强财务核算和工程进度款支付管理。预算工作由财务科负责。预算是管理活动的重要组成部分，预算编制的好坏直接关系到全局的稳定与经济运行，也是我局完成各项经济技术指标，提高我局工作整体水平的重要保障。

4、严格规章制度，规范业务操作。预算是我局完成各项经济技术指标，提高经济效益的有效措施，是加强预算管理和财务管理的重要手段。今年以来，我们严格按照市局的要求，对各项预算进行了严格的分解并下达了《工作任务》，对预算编制的有关内容进行进一步细化。同时，对财务制度进行了重新的修订，明确了各项管理职责和规定。

5、进一步规范了财政资金的管理。根据我局的实际情况和各级预算要求，今年我们将根据我局年初下达的各个指标分解并上报财务科。为规范我局的财务管理，今年我们还专门制订了财务科的各项规章制度，并结合本局的实际情况，对这些制度进行修订。目的是为了规范和提高财务管理的效果。

6、根据市局的部署和局财务科的具体安排，我们对本系统的财务收支活动进行了规范和统一管理。在日常活动中我们坚持把“预算控制、分析控制、执行管理”作为日常管理的重点，将“管理”作为财务工作的重中之重。在日常管理中，我们一方面加强了对财务管理和资金的管理，另一方面积极与局财务科、业务股相关人员联系，取得他们的支持，共同把工作做好。

7、积极组织财务人员的业务学习和培训工作。

今年我们积极组织财务人员参加市局组织的财务人员继续教育培训，通过学习，提高了财务人员的业务水平和工

财务工作汇报重点(范文)：3

一)严格财务管理，规范收支行为，促进财务管理规范化、制度化。

1、进一步加强现金管理，做到日清月结。在对原有现金支票的基础上，根据会计核算要求，制定了《现金支票管理办法》。严格按《现金支票管理暂行条例》的规定，现金支票，对不符合要求的票据一律予以退回，努力开源节流，使有限空间的使用上起到保障作用。

2、进一步强化支票管理，规范支票使用和财务账务处理。今年以来，我处严格执行现金管理和结算制度，认真支票，发现问题及时纠正，杜绝支票使用空白票据、空白现金。对于现金支票，加强与财政、工商、等部门管理，确保各项支票及时入帐，并按规定审核开具，做到票据及时入账，杜绝不符合要求的支票入帐。

3、继续开展会计科目核算工作，规范现金收付管理。根据新的会计制度与准则结合我处实际情况，进一步核定、规范现金支票的使用和保管，提高我处现金支票的使用效率。

4、进一步加强财务票据管理，提高票据报销质量。在票据管理上，严格规定、报销程序，加强报销票据的审核控制，对于不合规的票据一律不予批销;对于不合格的票据及时更改、更新。做好票据管理工作。

5、严格按照财务管理制度和预算控制支出，认真做好我处的收支结报工作。对于未达账项，及时通知各个部门及相关领导，对于未达账项及时追踪到底;对于未及时上报财政、的支付凭证，及时跟进，确保支付的数据无差错，做好财务分析。

二)严格按照财务管理制度的规定进行工作，及时准确上报各类资金的收入，并按照公司要求，及时提供各项资金的收入情况及相关资料，对于未达账项，及时通知相关领导及相关人员及时进行催收。

三、存在问题

6、有时会计凭证不规范、不符合会计基础工作规范的情况下，在实际执行中，往往是出具某种报表和报告，这就很难做到有规有矩，不符合现实。所以今后在这方面要更加严格，并及时的把好原始凭证及财务账目的管理关，杜绝报销不符合规定的支付。

7、财务工作不到位，在实际执行中，往往是出具某种报表和报告，这就很难做到有规有矩。所以今后在这方面要更加严格，并及时的把好原始凭证及财务账目的管理关。

8、会计工作不到位，对公司下发的各项报表及报告没有及时进行整理归类，没有及时上报，今后要加强对财务报表的整理及报告的完整性，并及时把数据上报给领导，以便领导更好的掌控财务情况，并对下发的报告及时进行整改。

四、下半年工作打算

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。

财务工作汇报重点(范文)：4

1、财务部现有员工142人，其中财务主管4人。

2、财务主管1人，具体分管财务部和采购部。

3、本着“严、深、细、实”的原则，在公司领导的直接领导下，在有关部门的大力支持下，完成了公司下达的各项经营指标。

二、财务工作主要成绩

4、公司上半年经营收入44000.4425万元，资金总额为8780万元，上半年全年累计收入42270.27万元，占公司全年计划64%的77.77%;

5、财务人员工作态度和工作能力，较好地完成了公司交给我的各项财务工作任务，现在是5055年3月19日，公司正式提升财务部管理水平，财务部负责人兼任财务部总会计，兼任采购部。财务部的工作职责主要分两个方面：

6、会计核算和财务管理工作

①负责所有公司的财务会计凭证收集、整理、归档，并做好会计电子版本的收集和汇总工作，为相关部门提供及时有用的会计信息;

②负责所有公司固定资产的入、出、入库、报废处置工作，保证了公司固定资产及公司财务工作的良性循环;

③负责所有财务资产的入、出、入库、报废处置工作，保证了所有公司财产、资产和公司财产的安全;

④负责所有公司财务资料的收集、整理、保管、归档。2022年度公司的财务资料主要包括以下三个方面：

①负责所有公司资料的收集、整理、保管、归档，并负责所有公司所有会计凭证的收集、整理、保存及保管工作;

②负责所有资料的收集、整理、保存工作，保证了所有公司财产、资产的安全;

③负责所有公司财务资料的收集、整理、保存及保管工作，保证了所有公司财产、资产的安全。

④负责所有的公司财务资料的收集、整理、保存工作，保证了所有公司财产、资产的安全;

⑤负责所有的公司财务资料的收集、整理、保存和保管工作，保证了所有的公司财产、资产的安全;

⑥负责所有的公司财务资料的收集、整理、保存工作，保证了所有的公司财产、资产的安全;

⑦负责所有的公司财务资料的收集、整理、保存和保管工作，保证了所有的公司财产、资产的安全;

⑧负责所有的公司财务资料的收集、整理、保存与保管工作，保证了所有的公司财产、资产的安全。

⑤负责所有的公司财务资料的收集、整理、保存和保管工作，保证了所有的公司财产、资产的安全;

⑥负责所有的公司财产的保护。

⑥负责所有的公司财产的保护。

⑧负责所有的公司资料的收集、整理、保存和保管工作，保证了所有的公司财产、资产的安全。

④负责所有的公司财产、资产的保护。

7、财务部工作成绩

8、财务部门的工作成绩是大家共同努力的结果

9、财务部对各部门的工作成绩有了大量的认识

10、财务部的工作成绩的主要表现

①负责公司所有的经济活动均可通过或者电子化的，能够准确、及时地反映出公司各部门间的运营状况，以及财务资料的数据信息。

②按照国际贸易法的有关条款，能够准确、及时地反映出公司货物的数量、种类、价格及交货期，并且能够及时地处理好交货期间的变更。

③在货物保管方面，不能及时地反映公司的物流进度与货物的情况，也不能及时地追求货物的最佳库存，以及对公司物流环节的管理不到位，造成物流环节脱节。

④负责对货物的出入库、出货时间的计算并制作出库单，确保货物的在仓储时间与出库时间的相对值。

⑤负责公司的财产的保管与维护，负责保管公司财产与物流部门的有关物流资料，确保了所有的公司财产的安全性与完整。

⑥负责所有的财务资料的收集、整理、保存工作，确保所有的公司财产的安全。

⑦负责所有的公司财产、资源的安全。

⑧负责所有的公司财产的保管与分配。

11、财务部工作成绩是大家共同努力的结果

财务部在公司领导的直接领导下，在公司内部管理上，做到上传下达，为公司各部门员工提供最大的财务支持。

①在

财务工作汇报重点(范文)：5

一、2022年财务部工作汇报

2022年财务部工作的简要回顾

根据2022年工作计划以及财务工作实施计划，财务部在公司领导的正确领导下，在各部门的配合下，经过财务全体同志和部门的共同努力，在成本控制、资金调度、费用支出、会计核算、预算、等各项财务管理中做了大量卓有成效的工作。我们主要做了以下几项工作：

1、建立健全财务管理制度，财务管理工作进一步加强。随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理暂行办法、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。

2、积极筹措资金，确保正常运转。一是严格落实费用报销制度，我局的各项费用开支，大宗物品采购实行由会计、财务、主办、审核、出纳统一管理制度，并严格执行财务制度，规范了财务行为，防止了铺张浪费，同时进一步加强了对局属各单位的管理，明确局属各单位的费用报销制度，做到严格把关，不该说的坚决不说，不该用的坚决不用。二是严格按照预算管理的要求，控制了不必要的开支，对于一些局属各单位的资金使用采取先层层审批后使用的办法，以节约资金，提高了运转效率。三是积极抓好局属各单位的固定资产清查工作，其主要原因是去年底前全局固定资产清查盘点工作在局领导的高度重视和指导下进行。四是采取局务公开的形式，局里定期或不定期地向局属各单位下发固定资产清查表，对清查中可能出现和正在使用的固定资产做出了指导和规定。五是通过局里的固定资产清查清理，局属各单位的固定资产总量、规模、资产总额、负债、处置情况基本能符合固定资产总量增减变化的要求，有效地防止了资产流失。六是加大了对局属各单位固定资产的管理力度，做到了对固定资产心中有数，保证了各单位的利益，增强了局属各单位的凝聚力，提高了局属各单位的管理水平和整体竞争能力。

3、积极推进预算管理，提高预算执行效率。

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作中，要进一步加强对局属各单位预算的管理，不断地提高预算资料的真实性，为领导决策提供科学的依据。

4、配合其他部门用心有效地开展工作，加大成本管理力度。

一是配合其他部门的各项工作需要，加强与各部门之间的联系和协调，认真完成领导和上级有关部门布置的各项工作任务。二是努力做好局属各单位和本局属各单位的财务工作。三是积极配合其他部门的各项工作，从而提高自身的工作效率，以利于局属各单位整体工作的有序开展。